Detail faktúry | |
---|---|
Číslo | 7292265737 |
Interné číslo | 219/2024 |
Predmet | Elektrina -RO |
Typ faktúry | odberateľská |
Splatnosť | 20-06-2024 |
Dátum zverejnenia | 10-07-2024 |
Dátum vystavenia | 06-06-2024 |
Dátum úhrady | 21-06-2024 |
Dátum evidencie | 14-06-2024 |
Zmluvná strana |
Odberateľ
: Obec Chmiňany, IČO: 00327131, Adresa: Chmiňany 39, Mesto: Chmiňany, PSČ: 08233 Dodávateľ : VSE, IČO: 44483767, Adresa: Mlynská 31, Mesto: Košice, PSČ: 042 91 |
Suma s DPH | 278.17 |
Mena | € |